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2015年度广东省特种设备检测研究院部门决算

发布时间:2016-08-30

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                                                                 2015年度广东省特种设备检测研究院

部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构职能、机构设置

广东省特种设备检测研究院(以下简称“广东省特检院”)是广东省质量技术监督局直属正处级公益二类事业单位,主要职能:承担特种设备法定监督检验、定期检验、进出口特种设备的监督检验;特种设备产品(或附件、组件)型式试验及检验检测新技术的研究、标准制订,特种设备使用安全风险评估;承担国内外电梯、低温压力容器产品质量监督检验;大型重点建设项目涉及特种设备可行性研究及检验检测;大型移动式压力容器、球形储罐、长输管道、公用管道及工业管道的监督检验及定期检验;承担特种设备生产单位行政许可前的鉴定评审工作;开展高耗能特种设备节能监督检测工作;从事特种设备事故调查处理有关技术性、辅助性工作;开展特种设备相关咨询等技术服务性工作。广东省特检院设有14个内设机构,其中,综合管理部门5个,即综合部、质量管理部、科研开发部、财务部、政工部,负责协助院领导管理全院相关事务;检验业务室9个,分别为锅炉检验室、压力容器检验室、低温容器及罐车检验室、压力管道检验室、电梯检验室、起重机械与车辆检验室、游乐设施与索道检验室、阀门检验室、电梯中心,分别负责各种类特种设备的检验检测;另设临时机构基建办,负责管理全院内部的基建项目。此外下辖11个直属检测院,分别是:佛山检测院、东莞检测院、茂名检测院、惠州检测院、顺德检测院、珠海检测院、汕头检测院、中山检测院、江门检测院、湛江检测院、揭阳检测院。

(二)人员构成情况

列入2015年度部门决算事业编制80人,实有在职人员69人;离退休人员12人;长期聘用人员122人。

二、收入决算说明

2015年收入决算10,569.42万元,其中,财政拨款收入5,799.72 万元,占本年收入的54.87%;事业收入4,691.16万元,占本年收入的44.38%;其他收入78.55万元,占本年收入的0.74%

三、支出决算说明

2015年支出决算8,978.74万元。其中:财政拨款支出6,306.89万元,占本年支出的70.24%。财政拨款支出中,基本支出2,161.81万元,占本年财政拨款支出的34.28%,其中:工资福利支出1,756.15万元,商品和服务支出314.96万元,对个人和家庭的补助90.7万元;项目支出4,145.08万元,占本年财政拨款支出的65.72%主要是维持机构正常运转以及开展省内电梯监督抽查工作、购置特种设备检验检测专用设备等发生的支出。2015年项目支出较上年增加较多原因主要是2015年省财政以项目经费的方式安排我院免征涉企行政事业性收费保障经费。

预算执行情况分析。年度执行中调整情况主要是根据省财政厅《关于免征中央 省设立的涉企行政事业性收费省级收入的函》(粤财综〔201489号)要求,在全省范围内对所有企业免征中央、省设立的涉企行政事业性收费省级收入。省财政年中安排我系统2015年免征涉企收费保障经费,主要用于我院依据《特种设备安全法》开展法定检验检测业务等保运转性支出,包括检测人员支出、检测耗材以及水电费、差旅费、交通费等支出。

四、 “三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共 353.52万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出6.41万元,为开展技术机构改革调研,全年使用财政拨款安排出国(境)团组1个,1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出325.89万元,比上年增加33.13万元,增加11.32%。主要是2015年广东省在用电梯监督抽查车辆租赁费较上年有较大增加。2015年公务用车购置及运行维护费主要包括:(1)公务用车购置0元(2)公务用车保有量48辆,其使用财政拨款安排的车辆运行维护费91.74万元,平均每辆1.91万元;使用财政拨款安排的广东省在用电梯监督抽查车辆租赁和员工大巴租车费234.15万元。

3.公务接待费开支21.22万元,比上年减少1.96万元,降低8.44%2015年财政拨款支出的国内公务接待213批次,共2,125人次。主要是按规定开支的各类公务接待费用。包括特种设备检验检测业务交流及外省市特种设备业务专项交流接待而发生的工作餐费等。

五、关于政府采购支出说明

2015年我院政府采购支出总额662.08万元,其中:政府采购货物支出302.82万元、政府采购服务支出359.26万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至20151231日,我院共有公务用车48辆。其中一般公务用车48辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套),为特种设备检验检测专用设备。

2015年度广东省特检院部门决算公开表.xls