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2016年广东省特种设备检测研究院部门决算公开情况说明

发布时间:2017-09-12

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一、广东省特种设备检测研究院基本情况

(一)部门机构职能、机构设置

广东省特种设备检测研究院(以下简称“广东省特检院”)是广东省质量技术监督局直属正处级公益二类事业单位,主要职能:承担特种设备法定监督检验、定期检验、进出口特种设备的监督检验;特种设备产品(或附件、组件)型式试验及检验检测新技术的研究、标准制订,特种设备使用安全风险评估;承担国内外电梯、低温压力容器产品质量监督检验;大型重点建设项目涉及特种设备可行性研究及检验检测;大型移动式压力容器、球形储罐、长输管道、公用管道及工业管道的监督检验及定期检验;承担特种设备生产单位行政许可前的鉴定评审工作;开展高耗能特种设备节能监督检测工作;从事特种设备事故调查处理有关技术性、辅助性工作;开展特种设备相关咨询等技术服务性工作。广东省特检院设有15个内设机构,其中,综合管理部门6个,即综合部、质量管理部、科研开发部、财务部、政工部、人力资源部,负责协助院领导管理全院相关事务;检验业务室9个,分别为锅炉检验室、压力容器检验室、低温容器及罐车检验室、压力管道检验室、电梯检验室、起重机械与车辆检验室、游乐设施与索道检验室、阀门检验室、电梯中心,分别负责各种类特种设备的检验检测;另设临时机构基建办,负责管理全院内部的基建项目。

(二)人员构成情况

列入2016年度部门决算事业编制80人,实有在职人员71人;离退休人员13人;长期聘用人员128人。

(三)2016年完成的工作任务

1.严守特种设备安全防线。积极消除免征政策带来的企业主体责任落实不到位的影响,进一步提高检验覆盖率。强化特种设备系统性风险防控,加强隐患排查分析,进一步提高了检验质量分析与评估报告的质量。

2.落实质量强省战略决定,服务广东质量提升。积极服务地方经济发展重点项目。利用资源整合优势,积极服务全省大型石化、电力企业等重点工程项目。

3.加快推进高耗能特种设备节能工作。积极开展各类节能测试和能效提升服务,参与节能标准的制修订,加强与环保部门的联动,为构建高耗能特种设备节能工作新局面发挥更大的力量。

4.加快推进科技创新工作。将科技创新定在核心地位,以科技创新战略为总抓手,着力提高科研攻关和自主创新能力,让科技成果助推全院事业发展。

二、2016年决算情况分析

2016年年初结余3,429.33万元(含基建结余1,994.55万元),2016年收入决算14,314.41万元,比2015年增加35.43%,其中:一般公共预算财政拨款决算8,140.54万元,比2015年增加40.36%;事业收入5,789.72万元,2015年增加23.42%;其他收入384.14万元,2015年增加389.07%

2016年支出决算13,544.37万元,其中:一般公共预算财政拨款决算7,995.04万元;事业和其他支出5,549.33万元;2016年一般公共预算财政拨款支出7,995.04万元按用途划分,其中:工资福利支出3,612.92万元,对个人和家庭的补助639.13万元(含离退休费),商品和服务支1,924.36万元,其他资本性支出1,818.64万元;按支出性质划分,基本支出决算918.04万元,占11.48%,项目支出决算7,077万元,占88.52%,主要是维持机构正常运转以及开展省内电梯监督抽查工作、购置特种设备检验检测专用设备等发生的支出

三、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 326.86万元(含公务用车运行维护支出300万元、公务接待费支出16.86万元、因公出国(境)支出10万元),较2015年下降7.54%,比2016年年初预算下降2.14%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出:为特种设备安全监管机制业务调研,我院2016年因公出国一个团组,3人次,因公出国(境)支出10万元,与2016年年初预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费支出300万元,比2015年下降7.94%2016年公务用车购置及运行维护费主要包括:1.公务用车购置0元;2.公务用车保有量48辆,车辆运行维护费77.04万元,平均每辆1.61万元,广东省在用电梯监督抽查车辆租赁及运行和员工大巴租车费222.96万元。

(三)公务接待费开支16.86万元,比2015年降低20.56%2016年财政拨款支出的国内公务接待70批次,共1,696人次。主要是按规定开支的各类公务接待费用。包括特种设备检验检测业务交流及外省市特种设备业务专项交流接待发生的工作餐费等。

四、关于政府采购支出说明

2016年我院政府采购支出总额1,731.72万元,其中:政府采购货物支出1,586.44万元、政府采购服务支出145.28万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截至20161231日,我院共有公务用车48,其中一般公务用车48辆。单位价值50万元以上通用设备15台(套),单位价值100万元以上专用设备9台(套),为特种设备检验检测专用设备。

六、关于2016年度预算绩效情况说明 

根据财政预算管理要求,我院2016年组织全院21个预算单位开展了整体支出绩效自价工作,涉及一般公共预算支出47,378.46万元,自评结果良好。

附件:广东省特种设备检测研究院(本级).xls