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2018年广东省特种设备检测研究院部门预算

发布时间:2018-03-07

阅读数:438次

 

2018

广东省特种设备检测研究院

部门预算

 

目 录

 

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

 

一、主要职责

广东省特种设备检测研究院(加挂广东省特种设备事故调查中心牌子,以下简称“广东省特检院”)是广东省质量技术监督局直属正处级公益二类事业单位,主要职能:承担特种设备法定监督检验、定期检验、进出口特种设备的监督检验;特种设备产品(或附件、组件)型式试验及检验检测新技术的研究、标准制订,特种设备使用安全风险评估;承担国内外电梯、低温压力容器产品质量监督检验;大型重点建设项目涉及特种设备可行性研究及检验检测;大型移动式压力容器、球形储罐、长输管道、公用管道及工业管道的监督检验及定期检验;承担特种设备生产单位行政许可前的鉴定评审工作;开展高耗能特种设备节能监督检测工作;从事特种设备事故调查处理有关技术性、辅助性工作;开展特种设备相关咨询等技术服务性工作。

    二、机构设置

我院设有15个内设机构,其中,综合管理部门6个,即综合部、质量管理部、科研开发部、财务部、政工部、人力资源部,负责协助院班子管理全院相关事务;检验业务室9个,分别为锅炉检验室、压力容器检验室、低温容器及罐车检验室、压力管道检验室、电梯检验室、起重机械与车辆检验室、游乐设施与索道检验室、阀门检验室、电梯中心,分别负责各种类特种设备的检验检测。另设临时机构基建办,负责管理全院内部的基建项目。设有国家电梯质量监督检验中心(广东)、国家低温容器质量监督检验中心(广东)和广东省质量监督特种设备节能产品检验站、广东省质量监督金属承压元件检验站,分别在佛山南海和惠州大亚湾建设了检测研究基地。

三、人员构成情况

列入2018年部门预算事业编制74人,长期聘用人员180人,财政补助离退休人员16人。

 

  

  

第二部分  2018年部门预算表

 

表1

收支总体情况表

单位名称:广东省特种设备检测研究院(本级)

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

5,297.68

一、基本支出

10,257.67

二、财政专户拨款

二、项目支出

8,250.65

三、其他资金

5,675.00

三、事业单位经营支出

     本年收入合计

10,972.68

     本年支出合计

18,508.32

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

1,272.00

五、附属单位上缴收入

1,985.00

五、上缴上级支出

47.00

六、用事业基金弥补收支总额

6,869.64

六、结转下年

     收入总计

19,827.32

     支出总计

19,827.32

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称:广东省特种设备检测研究院(本级)

单位:万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

5,297.68

   一般公共预算拨款

5,297.68

   基金预算拨款

二、财政专户拨款

   教育收费

   其他财政收入拨款

三、其他资金

5,675.00

   事业收入

3,870.00

   事业单位经营收入

   其他收入

1,805.00

  本  年  收  入  合  计

10,972.68

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

1,985.00

六、用事业基金弥补收支总额

6,869.64

   收    入    总    计

19,827.32

表3

支出总体情况表

单位名称:广东省特种设备检测研究院(本级)

单位:万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

10,257.67

   工资福利支出

3,864.43

   一般商品和服务支出

4,703.17

   对个人和家庭的补助

286.00

   其他资本性支出等

1,404.07

   自有资金

二、项目支出

8,250.65

   日常运转类项目

4,649.25

   政府购买服务类项目

   信息系统建设类项目

   基本建设类项目

3,361.00

   科技研发类项目

30.00

   信息化运维类项目

   专项业务类项目

   因公出国(境)项目

210.40

   补助企事业类项目

   自有资金

三、事业单位经营支出

  本  年  支  出  合  计

18,508.32

四、对附属单位补助支出

1,272.00

五、上缴上级支出

47.00

六、结转下年

  支    出    总    计

19,827.32

 

表4

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省特种设备检测研究院(本级)

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

5,297.68

一、一般公共预算

5,297.68

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

    本年收入合计

5,297.68

    本年支出合计

5,297.68

 

 

 

表5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省特种设备检测研究院(本级)

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                合    计

5,297.68

886.25

4,411.43

[201]一般公共服务支出

5,246.66

835.23

4,411.43

  [20117]质量技术监督与检验检疫事务

5,246.66

835.23

4,411.43

    [2011706]质量技术监督行政执法及业务管理

1,046.00

1,046.00

    [2011750]事业运行

835.23

835.23

    [2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出

3,365.43

3,365.43

[208]社会保障和就业支出

51.02

51.02

  [20805]行政事业单位离退休

51.02

51.02

    [2080502]事业单位离退休

51.02

51.02

 

 

 

 

 

 

 

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省特种设备检测研究院(本级)

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

                合    计

886.25

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

835.23

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

271.00

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

564.23

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

51.02

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

0.07

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

50.95

 

 

 

 

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省特种设备检测研究院(本级)

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

4,411.43

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

3,099.57

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

38.00

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

78.77

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

957.00

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

312.50

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

1,713.30

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

981.86

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

15.50

  [50502]商品和服务支出

  [30202]印刷费

15.60

  [50502]商品和服务支出

  [30203]咨询费

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30206]电费

90.00

  [50502]商品和服务支出

  [30207]邮电费

55.00

  [50502]商品和服务支出

  [30209]物业管理费

178.00

  [50502]商品和服务支出

  [30211]差旅费

101.80

  [50502]商品和服务支出

  [30212]因公出国(境)费用

9.50

  [50502]商品和服务支出

  [30213]维修(护)费

35.00

  [50502]商品和服务支出

  [30215]会议费

10.50

  [50502]商品和服务支出

  [30216]培训费

60.50

  [50502]商品和服务支出

  [30217]公务接待费

16.86

  [50502]商品和服务支出

  [30218]专用材料费

3.00

  [50502]商品和服务支出

  [30226]劳务费

12.00

  [50502]商品和服务支出

  [30227]委托业务费

4.60

  [50502]商品和服务支出

  [30231]公务用车运行维护费

123.50

  [50502]商品和服务支出

  [30239]其他交通费用

218.00

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

27.50

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

313.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31001]房屋建筑物购建

  [50601]资本性支出(一)

  [31002]办公设备购置

8.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31003]专用设备购置

110.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31006]大型修缮

  [50601]资本性支出(一)

  [31007]信息网络及软件购置更新

195.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

17.00

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

17.00

 

 

 

 

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省特种设备检测研究院(本级)

单位:万元

项        目

2018年预算

2018年行政经费

2018年“三公”经费

149.86

其中:(一)因公出国(境)支出

9.50

      (二)公务用车购置及运行维护支出

123.50

         1.公务用车购置

         2.公务用车运行维护费

123.50

       (三)公务接待费支出

16.86

注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省特种设备检测研究(本级)

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:我院无政府性基金预算支出。

 

 

 

 

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省特种设备检测研究院(本级)

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,576.67

886.25

886.25

10,690.42

广东省特种设备检测研究院(本级)

11,576.67

886.25

886.25

10,690.42

    工资和福利支出

3,864.43

835.23

835.23

3,029.20

    商品和服务支出

4,703.17

4,703.17

    对个人和家庭的补助

286.00

51.02

51.02

234.98

    其他资本性等支出

2,723.07

2,723.07

 

 

 

 

 

 

 

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省特种设备检测研究院(本级)

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

9,569.65

4,411.43

4,411.43

5,158.22

广东省特种设备检测研究院(本级)

9,569.65

4,411.43

4,411.43

5,158.22

    客运索道安全风险分析与控制经费

15.00

15.00

15.00

    挖潜改造资金

219.46

219.46

    大型厚壁容器超声相控阵快速检测与缺陷性质估判

52.86

52.86

    起重机械和叉车安全风险分析与控制经费

15.00

15.00

15.00

    机电类特种设备生产单位证后监督抽查经费

65.00

65.00

65.00

    电梯安全风险评估经费

50.00

50.00

50.00

    电梯安全部件监督抽查经费

50.00

50.00

50.00

    特种设备安全监管工作经费

35.00

35.00

35.00

    特种设备检验检测成本性支出

629.85

629.85

629.85

    省特检院 技术检测成本项目

2,726.08

2,726.08

2,726.08

1、完成检验任务,保障特种设备安全。  2、落实质量强省战略决定,服务广东质量提升。

    特种设备法定检验工作经费

380.00

380.00

380.00

    电梯抽查工作经费

411.00

411.00

411.00

    自动扶梯制造与服役过程风险防控关键技术研究等两项科研项目

5.00

5.00

    真空绝热低温容器用吸氢剂性能评价方法及测试装置的研究

25.00

25.00

25.00

    茂名市石化产品运输车辆综合服务中心

713.00

713.00

    车棚建设工程

33.00

33.00

    广东省特种设备南海检测研究基地

45.00

45.00

    茂名市石化产品运输车辆综合服务中心

2,570.00

2,570.00

    特种设备节能减排技术及新能源储运技术

190.50

190.50

    大型厚壁容器超声相控阵快速检测与缺陷性质估判

10.40

10.40

    特种设备节能减排技术及新能源储运技术

9.50

9.50

9.50

  对附属单位补助支出

1,272.00

1,272.00

  上缴上级支出

47.00

47.00

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算19,827.32.万元,比上年增加1,941.13

万元,增长10.69%,主要原因是特种设备检验检测成本性支出经费纳入2018年度部门预算以及我院维护机构运转及发展特检事业,用历年结存的事业基金弥补收支差额。支出预算19,827.32万元,比上年增加1,941.13万元,增长10.69%,主要原因是支付给外协单位的委托业务费增加较多。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算149.86 万元,比上年减少136.55万元,下降47.68%。主要原因:一是我院认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,严格控制三公支出;二是按照2018年政府收支分类科目,2018年部门预算车辆租赁费不在“公务用车运行维护费”科目反映。其中:因公出国(境)费9.50 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费123.50万元,比上年减少130.61万元,下降51.4%,主要原因是按照2018年政府收支分类科目,2018年部门预算车辆租赁费不在“公务用车运行维护费”科目反映;公务接待费支出预算16.86万元,比上年减少5.94万元,下降26.05%,主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,严格控制公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    我院无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

2018年我院政府采购安排8,413.24万元,其中:货物类采购预算3,068.14万元,工程类采购预算3,471万元,服务类采购预算1,874.1万元等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我院资产总额合计44,487.70万元,主要包括流动资产16,319.49万元、长期投资850万元、固定资产6,540.47万元(原值17,413.28,累计折旧10,872.81万元)、在建工程20,470.56万元、无形资产306.24万元(原值343.89万元,累计摊销37.65万元)。

截至2017年12月31日,我院共有车辆48辆,其中,一般公务用车48辆。单位价值50万元以上通用设备16台(套),单位价值100万元以上专用设备19台(套),为特种设备检验检测专用设备。

(四)预算绩效信息公开情况

2018年我院部门预算共一个财政拨款项目需要申报绩效目标,已申报一个项目的绩效目标,为省特检院技术检测成本项目,绩效目标覆盖率100%。

第四部分 名词解释

 

(一)一般公共预算:指省财政部门安排我院的财政拨款收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)“三公”经费:指我院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。