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广东省特种设备检测研究院2017年部门决算公开

发布时间:2018-09-03

阅读数:225次

      

第一部分   广东省特种设备检测研究院概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  广东省特种设备检测研究院2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分  广东省特种设备检测研究院2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释 



第一部分   广东省特种设备检测研究院概况

(一)部门主要职责

广东省特种设备检测研究院(加挂广东省特种设备事故调查中心牌子,以下简称“广东省特检院”)是广东省质量技术监督局直属正处级公益二类事业单位,主要职能:承担特种设备法定监督检验、定期检验、进出口特种设备的监督检验;特种设备产品(或附件、组件)型式试验及检验检测新技术的研究、标准制订,特种设备使用安全风险评估;承担国内外电梯、低温压力容器产品质量监督检验;大型重点建设项目涉及特种设备可行性研究及检验检测;大型移动式压力容器、球形储罐、长输管道、公用管道及工业管道的监督检验及定期检验;承担特种设备生产单位行政许可前的鉴定评审工作;开展高耗能特种设备节能监督检测工作;从事特种设备事故调查处理有关技术性、辅助性工作;开展特种设备相关咨询等技术服务性工作。

(二)部门决算单位构成

根据上述职责,广东省特种设备检测研究院设有15个内设机构,其中,综合管理部门6个,即综合部、质量管理部、科研开发部、财务部、政工部、人力资源部,负责协助院班子管理全院相关事务;检验业务室9个,分别为锅炉检验室、压力容器检验室、低温容器及罐车检验室、压力管道检验室、电梯检验室、起重机械与车辆检验室、游乐设施与索道检验室、阀门检验室、电梯中心,分别负责各种类特种设备的检验检测。另设临时机构基建办,负责管理全院内部的基建项目。设有国家电梯质量监督检验中心(广东)、国家低温容器质量监督检验中心(广东)和广东省质量监督特种设备节能产品检验站、广东省质量监督金属承压元件检验站,分别在佛山南海和惠州大亚湾建设了检测研究基地。

按照部门决算编报要求,纳入我院本级2017年部门决算编报范围的单位共一个。

 

 

第二部分  广东省特种设备检测研究院2017部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:广东省特种设备检测研究院(本级)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,947.21

一、一般公共服务支出

28

12,625.74

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

3,594.50

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

2,009.55

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

146.07

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

11,551.26

本年支出合计

50

12,771.81

用事业基金弥补收支差额

24

418.54

结余分配

51

30.00

年初结转和结余

25

1,974.05

年末结转和结余

52

1,142.04

 

26

 

 

53

 

总计

27

13,943.85

总计

54

13,943.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02

部门:广东省特种设备检测研究院(本级)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,551.26

5,947.21

0.00

3,594.50

0.00

0.00

2,009.55

201

一般公共服务支出

11,409.85

5,805.80

0.00

3,594.50

0.00

0.00

2,009.55

20117

质量技术监督与检验检疫事务

11,409.85

5,805.80

0.00

3,594.50

0.00

0.00

2,009.55

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

2,355.63

2,355.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011750

  事业运行

6,376.01

835.23

0.00

3,594.50

0.00

0.00

1,946.28

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

2,678.20

2,614.94

0.00

0.00

0.00

0.00

63.26

208

社会保障和就业支出

141.41

141.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

141.41

141.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

115.91

115.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

25.50

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:广东省特种设备检测研究院(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,771.81

6,179.22

6,391.59

201.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12,625.74

6,037.81

6,386.93

201.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

12,625.74

6,037.81

6,386.93

201.00

0.00

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

3,305.63

0.00

3,305.63

0.00

0.00

0.00

2011750

  事业运行

6,672.97

6,004.81

467.16

201.00

0.00

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

2,647.14

33.00

2,614.14

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

146.07

141.41

4.66

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

146.07

141.41

4.66

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

120.57

115.91

4.66

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

25.50

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:广东省特种设备检测研究院(本级)

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,947.21

一、一般公共服务支出

28

6,748.16

6,748.16

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

146.07

146.07

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

5,947.21

本年支出合计

49

6,894.23

6,894.23

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,179.11

年末财政拨款结转和结余

50

232.09

232.09

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1,179.11

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

7,126.32

总计

54

7,126.32

7,126.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


   

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:广东省特种设备检测研究院(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,894.23

1,009.64

5,884.59

201

一般公共服务支出

6,748.16

868.23

5,879.93

20117

质量技术监督与检验检疫事务

6,748.16

868.23

5,879.93

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

3,305.63

0.00

3,305.63

2011750

  事业运行

835.23

835.23

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

2,607.30

33.00

2,574.30

208

社会保障和就业支出

146.07

141.41

4.66

20805

行政事业单位离退休

146.07

141.41

4.66

2080502

  事业单位离退休

120.57

115.91

4.66

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

25.50

25.50

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:广东省特种设备检测研究院(本级)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

868.23

302

商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

299.83

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

549.33

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

19.06

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

141.41

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

3.95

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

137.46

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,009.64

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:广东省特种设备检测研究院(本级)

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

286.41

9.50

254.11

0.00

254.11

22.80

241.87

9.50

218.49

0.00

218.49

13.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:广东省特种设备检测研究院(本级)

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分   广东省特种设备检测研究院2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广东省特种设备检测研究院2017年度总收入13,943.85  万元,其中本年收入11,551.26万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5,947.21 万元,比上年决算数减少2,193.33万元,下降26.94 %。主要变动情况原因一是系统内经费分配给省院的比去年减少,二是执行省政府关于贯彻落实中央经济工作会议精神压减一般性支出的决定,运转性项目支出有所压减。

2.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。主要变

动情况:无。

3.事业收入3,594.5万元,比上年决算数减少2,195.22

万元,减少37.92%。主要变动情况原因一是政策停止特种设备鉴定评审收费,二是服务的个别大型项目工期延长,待项目完工后才能形成收入。

4.经营收入 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。

5.其他收入2,009.55万元,比上年决算数增加 1,625.14万元。主要变动情况原因是收各直属检测院统筹款。

(二)年度支出总体情况

广东省特种设备检测研究院2017年度总支出13,943.85万元,其中本年支出 12,771.81万元。具体情况如下:

1.基本支出6,179.22 万元,比上年决算数增加2,521.45万元,增长 68.93%,主要变动情况原因是财政拨款比去年减少而使用自有资金支出。

2.项目支出6,391.59万元,比上年9,886.60万元减少3,495.01万元,下降35.35%。主要变动情况原因是财政拨款项目金额和基本建设支出比去年减少。

3.上缴上级支出201.00万元,比上年0万元增长201万元。主要变动原因是上缴系统统筹款及扶贫款。

4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:无。

5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:无。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

广东省特种设备检测研究院 2017 年度财政拨款收入5,947.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,947.21万元,比上年决算数减少2,193.33万元,下降26.94 %。主要变动情况原因一是系统内经费分配给省院的比去年减少,二是执行省政府关于贯彻落实中央经济工作会议精神压减一般性支出的决定,运转性项目支出有所压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0 %;主要变动情况是:无。

(二)2017年度财政拨款支出说明

广东省特种设备检测研究院 2017 年度财政拨款支出合计6,894.23万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6894.23,比上年决算数减少1,100.81万元,下降13.77%,主要变动情况原因是2017年财政拨款比2016年减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年决算数增加0 万元,增长 0 %;主要变动情况是:无。

三 、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省特种设备检测研究院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 241.87 万元,完成预算286.41万元的84.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为9.5万元,完成预算9.5 万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 218.49万元,完成预算254.11 万元的 85.98%;公务接待费支出决算为13.88万元,完成预算 22.8 万元的 60.88%

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是:广东省特种设备检测研究院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算节约 15.55%

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少84.99 万元,下降26 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.5万元,下降 5 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少81.51万元,下降 27.17 %;公务接待费支出决算减少2.98万元,下降17.68 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是从严从紧控制公务用车购置及运行费支出,公务用车运行维护费中的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出比 2016 年减少;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待开支,全年实际支出比 2016 年减少。

(二)“ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 9.5 万元,占3.94%;公务用车购置及运行维护费支出218.49万元,占90.33%;公务接待费支出 13.88 万元,占5.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出9.5 万元。全年使用财政拨款安排 2人次。主要用于开展检验检测技术机构改革调研。

2.公务用车购置及运行维护费支出 218.49 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出218.49万元,2017年我院公务用车保有量为 48 辆,主要用于开展特种设备检验检测发生的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.88 万元,主要用于省市间特种设备检验检测业务交流而发生的接待工作餐费。2017年,我院共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待 44批次,接待人数共 792人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我院无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年我院政府采购支出总额4,442.25 万元,其中:

政府采购货物支出3,576.49万元、政府采购工程支出38.68万元、政府采购服务支出 827.08万元。

(三)国有资产占用情况

截至 20171231日,我院共有车辆48辆,其中,省级领导用车 0 辆,一般公务用车48 辆、定向化保障岗位(厅级)用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆;单位价值 50 万元以上通用设备 16台(套),单价 100 万元以上专用设备19台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求我院组织全院21个预算单位开展了整体支出绩效自价工作,涉及一般公共预算支出42,182.08万元,自评结果良好。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。